| 標 題 | 西藏自治公路事業發展和應急保障中心（機關）2024年度部門決算公開報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2025-02667 | 文 號 | |
| 發布機構 | 發布日期 | 2025-10-31 16:37:20 | |
二、機構設置 2
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 7
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 8
十、預算績效情況說明 11
十一、其他重要事項情況說明 13
第一部分 ?基本情況
一、部門（單位）職責
西藏自治區公路事業發展和應急保障中心機關設下列內設機構(副縣級):
(一)辦公室。承擔綜合性文件、會議、文秘、信息、機要、 保密、信訪、接待、人大代表建議和政協提案辦理以及機關后勤 ?服務工作；負責公路系統對外宣傳及重要活動的組織協調工作； 承擔公路系統法治建設工作；負責交通運輸系統交通檔案管理和
“兩路”精神紀念館管理工作。
(二)政工人事處(黨群辦)。承擔中心黨委日常工作；負責
公路系統黨的建設、黨風廉政建設；負責全區公路系統干部人事、機構編制、勞動工資、社會保險、教育培訓、專業技術職稱和離退休人員服務等工作；參與公路養護體制機制改革工作；負責公路系統精神文明建設和黨群工作。
(三)公路養護處。承擔經批準的全區國省道公路養護發展 規劃和養護工作計劃實施工作；承擔全區國省道公路日常養護的 檢查評價；承擔全區公路養護統計和國省道公路普查事務性工 作；承擔公路養護科研、技術交流和“四新”技術應用推廣工作；負責全區國省道公路路況評價計劃編制和分析工作；承擔全區國省道公路路產維護工作；參與公路竣(交)工驗收；協助開展農村公路養護行業指導；承擔農村公路養護質量監測等工作。
(四)工程建設處。負責全區國省道公路養護機械設備計劃 審查、統籌、規劃、檢查、驗收、管理等工作；負責全區國省道 公路養護工程的計劃編制、立項、申報、檢查、實施、管理、驗 收工作；負責開展全區國省道公路養護工程的勘察設計、招標投
標等前期工作；參與公路規劃建設各階段技術評審等工作。
(五)應急保障處(安全生產管理處)。參與全區公路交通應 急能力建設及公路交通戰備工作；承擔全區國省道公路突發事件 應急處置及公路防災減災事務性工作；承擔全區國省道公路應急 養護工程的實施管理工作；承擔全區國省道公路基礎設施的安全
管理和養護安全生產工作。
(六)路網監測處(川藏鐵路建設配套公路保通保暢辦公 室)。承擔全區公路路網日常運行監測和國省道公路承災風險監
測及重大公路突發事件的預警工作；負責全區國省道公路路網調度、路網運行狀況信息收集分析等工作；負責全區公路信息化建 設和運維管理；承擔公路服務區服務質量評價工作；承擔 TOCC ??和“12328”熱線運維工作；負責統籌和組織實施川藏鐵路建設配套國省道公路保通保暢工作及指導川藏鐵路建設配套農村公路保通保暢工作。
(七)財務審計處。貫徹執行財經法律、法規、政策、規定和制度等；負責公路系統財務計劃、支出規劃、部門預算和決算的編制、匯總和上報工作；負責公路系統養護經費的預算管理、資金管理、績效管理、會計核算和財務統計工作；承擔機關財務和公路系統會計檢查、內部審計工作；參與全區國省道公路國有
資產日常管理工作。
二、機構設置
區公路事業發展與應急保障中心機關內設機構
西藏自治區公路事業發展和應急保障中心機關設下列內設機構(副縣級):1.辦公室；2.政工人事處(黨群辦)；3.公路養護處；4.工程建設處；5.應急保障處(安全生產管理處)；6.路網監測處(川藏鐵路建設配套公路保通保暢辦公室)；7.財務審計處。
第二部分 ?2024年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
以上報表見附件1。 ??
第三部分 ?2024年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
2024年度收入總計222,013.75萬元，支出總計95,415.44萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各增加211,483.34萬元，增長95.26%、增加87,789.2萬元，增長92.01%。主要原因：一是增加G109線格爾木至那曲段提質改造工程（貢瑪日至那曲段）200,000.00萬元；二是增加自治區一級公路交通應急裝備物資儲備中心裝備購置項目5,374.26萬元；三是增加川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程8,266.69萬元。
（一）收入總計主要構成
本年收入220,380.45萬元。
年初結轉結余1,633.29萬元，主要是1.服（被）裝購置項目；2.G318迫龍溝特大橋結構檢測系統經費；3.“十四五”期間公路養護管理制度、地方標準修編經費；4.公路長、大橋梁結構監測（直達），較2023年度決算數增加873.09萬元，增長53.46%，主要原因一是增加服（被）裝購置項目1,370.81萬元；二是增加G318迫龍溝特大橋結構檢測系統經費107.85萬元；三是增加“十四五”期間公路養護管理制度、地方標準修編經費59.7萬元；四是增加公路長、大橋梁結構監測（直達）94.94萬元。
（二）支出總計主要構成
本年支出95,415.44萬元。
年末結轉結余126,598.31萬元，主要是1.G109線格爾木至那曲段提質改造工程（貢瑪日至那曲段）；2.川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程；3.自治區一級公路交通應急裝備物資儲備中心裝備購置項目，較2023年度決算數增加123,694.14萬元，增長97.71%，主要原因是一是增加G109線格爾木至那曲段提質改造工程（貢瑪日至那曲段）113,174.35萬元；二是增加川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程8,013.6萬元；三是增加自治區一級公路交通應急裝備物資儲備中心裝備購置項目5,374.26萬元；四是西藏公路綜合統計年報系統和農村公路電子地圖上報系統正常維護費和升級費21萬元。
（注：2024年度相關決算數據可取自附件財決公開01、02、03表；2023年度相關決算數據可取自2023年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》。）
二、收入決算情況說明
????本年收入220,380.45萬元，其中：財政撥款收入220,380.45萬元，占100%；?
（注：上述各項收入數可取自財決公開02表。）
三、支出決算情況說明
本年支出95,415.44萬元，其中：基本支出1,812.67萬元，占1.9%；項目支出93,602.77萬元，占98.1%；（注：上述各項支出數可取自財決公開03表。）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入220,380.45萬元，支出95,415.44萬元。與2023年度相比，財政撥款收入增加211,483.34萬元，增長95.26%，主要原因：一是增加G109線格爾木至那曲段提質改造工程（貢瑪日至那曲段）200,000.00萬元；二是增加自治區一級公路交通應急裝備物資儲備中心裝備購置項目5,374.26萬元；三是增加川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程8,266.69萬元。支出增加87,789.2萬元，增長92.01%，主要原因：一是增加G109線格爾木至那曲段提質改造工程（貢瑪日至那曲段）86,825.65萬元；二是增加川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程253.09萬元。
財政撥款年初結轉結余1,633.29萬元，主要是1.服（被）裝購置項目；2.G318迫龍溝特大橋結構檢測系統經費；3.“十四五”期間公路養護管理制度、地方標準修編經費；4.公路長、大橋梁結構監測（直達），較2023年度決算數增加873.09萬元，增長53.46%，主要原因是一是增加服（被）裝購置項目1,370.81萬元；二是增加G318迫龍溝特大橋結構檢測系統經費107.85萬元；三是增加“十四五”期間公路養護管理制度、地方標準修編經費59.7萬元；四是增加公路長、大橋梁結構監測（直達）94.94萬元。
財政撥款年末結轉結余126,598.31萬元，主要是1.G109線格爾木至那曲段提質改造工程（貢瑪日至那曲段）；2.川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程；3.自治區一級公路交通應急裝備物資儲備中心裝備購置項目，較2023年度決算數增加123,694.14萬元，增長97.71%，主要原因是一是增加G109線格爾木至那曲段提質改造工程（貢瑪日至那曲段）113,174.35萬元；二是增加川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程8,013.6萬元；三是增加自治區一級公路交通應急裝備物資儲備中心裝備購置項目5,374.26萬元；四是增加西藏公路綜合統計年報系統和農村公路電子地圖上報系統正常維護費和升級費21萬元。
（注：2024年度決算相關數據可取自財決公開04表。2023年度決算相關數據可取自2023年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》。）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款支出95,415.44萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加87,789.2萬元，增長92.01%，主要原因是一是增加G109線格爾木至那曲段提質改造工程（貢瑪日至那曲段）86,825.65萬元；二是增加川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程253.09萬元。
2024年度一般公共預算財政撥款支出95,415.44萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出170.3萬元，占0.2%；衛生健康（類）支出82.83萬元，占0.09%；交通運輸（類）支出95045.33萬元，占99.61%；住房保障支（類）支出116.97萬元，占0.1%。
（注：根據各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。）
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為222,013.75萬元，支出決算為95,415.44萬元，完成年初預算的42.98%。其中：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為168.58萬元，支出決算為168.58萬元，完成年初預算的100%。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為1.48萬元，支出決算為1.48萬元，完成年初預算的100%。
3.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。
年初預算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預算的100%。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為68.89萬元，支出決算為68.89萬元，完成年初預算的100%。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為13.94萬元，支出決算為13.94萬元，完成年初預算的100%。
6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。
年初預算為205,082.40萬元，支出決算為87,266.18萬元，完成年初預算的42.53%。決算數小于預算數的主要原因：一是結轉G109線格爾木至那曲段提質改造工程（貢瑪日至那曲段）113,174.35萬元；二是結轉川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程4,844.66萬元；三是四是結轉西藏公路綜合統計年報系統和農村公路電子地圖上報系統正常維護費和升級費21萬元。
7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。
年初預算為14,927.95萬元，支出決算為7,779.15萬元，完成年初預算的52.11%。決算數小于預算數的主要原因：一是結轉自治區一級公路交通應急裝備物資儲備中心裝備購置項目5,374.26萬元；二是結轉川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程3,168.94萬元；三是結轉西藏公路綜合統計年報系統和農村公路電子地圖上報系統正常維護費和升級費21萬元；四是結轉機構運行維護費5萬；五是結轉審計經費10萬元。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為116.97萬元，支出決算為116.97萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出1,812.67萬元，其中：人員經費1,649.34萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費163.33萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。
（注：上述數據可取自財決公開06表，各預算部門、單位根據實際支出情況，選列相應支出經濟分類。）
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
全區公路系統無政府性基金預算。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
全區公路系統無國有資本經營預算。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為21.14萬元，支出決算為21.14萬元，完成預算的100%，與2023年度相比，“三公”經費支出減少1.2萬元，下降0.54%，主要原因是……。
?（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算21.14萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出21.14萬元。其中：
公務用車運行維護費支出21.14萬元，主要用于公務用車運行維護。
公務用車購置及運行維護費支出決算數等于預算數，完成預算的100%。與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少1.2萬元，下降0.54%，主要原因是按照過緊日子的要求壓減三公經費。
3.公務接待費支出0.00萬元。
十、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門（單位）組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金93,602.77萬元，占一般公共預算項目支出總額的98.1%。
組織對“G109線格爾木至那曲段提質改造工程（貢瑪日至那曲段）”等22個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出93,602.77萬元，
十一、其他重要事項情況說明
2024年度區公路事業發展中心機關運行經費0萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位財政撥款基本支出中公用經費支出之和，事業單位沒有機關運行經費支出）。（注：機關運行經費預算數可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數-一般公共預算財政撥款-公用經費，注意部門匯總公開決算時，因事業單位沒有機關運行經費支出，故部門匯總的機關運行經費預算數應為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數；決算數可取自2024年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》“機關運行經費”欄。）
2024年度區公路事業發展中心機關政府采購支出總額93,295.31萬元，其中：政府采購貨物支出3,364.67萬元、政府采購工程支出86,933.5萬元、政府采購服務支出3,104.99萬元。授予中小企業合同金額6469.66萬元，占政府采購支出總額的6.93%，其中：授予小微企業合同金額2415.41萬元，占授予中小企業合同金額的37.33%。
（注：上述政府采購支出相關數據取自2024年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》，授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。）
截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積10537.35平方米。
本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是短途機動用車。 ????
單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）1臺（套）。
（注：上述國有資產占用情況相關數據取自2024年度部門決算F02表《預算支出相關信息表》、F03表《機構運行信息表》。）
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十六、支出功能分類：
（注：支出功能分類的名詞解釋，各預算部門、單位根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《2024年政府收支分類科目》。
主辦：西藏自治區人民政府
網站標識碼5400000040
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備案號：藏ICP備07000001號-1
藏公網安備54010202000164號
