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西藏自治區第二人民醫院2024年度部門決算公開報告

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目??錄

第一部分?基本情況?

一、部門（單位）職責?

二、機構設置?

第二部分??2024年度部門決算公開表?

第三部分??2024年度部門決算情況說明?

一、收入支出總體情況說明?

二、收入決算情況說明?

三、支出決算情況說明?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明?

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明?

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、預算績效情況說明?

十一、其他重要事項情況說明?

第四部分??名詞解釋?

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第一部分??基本情況

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一、部門（單位）職責

自治區第二人民醫院始建于1963年5月，前身是自治區第一工人醫院， 1988年9月10日正式更名為西藏自治區第二人民醫院，1996年8月由羅布林卡南路整體搬遷到現在的院址（金珠西路92號）。現在的院址占地面積為55349.15平方米，總建筑面積31180.24平方米，醫療用房面積23297.72平方米，行政管理用房：623.17平方米；其他用房7259.35平方米。

建院60年來，經過一代代“二醫院”人的砥礪奮進，從小到大、從無到有，醫院已發展成為集醫、教、研、預防、保健、康復、急救為一體的現代化三級乙等綜合性公立醫院。

根據《西藏自治區機構編制委員會關于自治區衛生廳所屬事業單位機構編制的批復》（藏機編發[2011]20號），西藏自治區第二人民醫院（西藏傳染病醫院），規格為正縣級，主要職能為：為轄區內服務人群提供全面的醫療、護理、頸椎預防保健、康復醫療服務，承擔危急重癥、疑難病癥轉診病人的診療服務；承擔衛生技術骨干的臨床專業進修任務和國家、自治區相關科研課題；與相關醫療機構建立經常性技術指導和合作關系，進行技術指導；承擔有關干部保健任務；承擔傳染病和精神疾病的治療、康復和預防工作，負責傳染病防治和精神衛生專業人員培訓等任務；承擔自治區衛生廳交辦的其他工作。

二、機構設置

單位內設10個管理機構：黨委辦公室（含團委、工會）、院辦公室、人事科（下設退管辦）、財務科（下設績效辦）、醫務處（下設病案質控辦）、護理部、信息科、醫學裝備與后勤保障中心（下設招標采購辦）、保衛科、預防保健科。根據醫院專業特點設黨委辦公室、院辦公室、人事科、醫教科、護理部、信息科、財務科、保衛科、設備科、預防保健科、門診部、消化科、呼吸科、兒科、內科、外科、婦產科、手術麻醉科、藥劑科、檢驗科、影像科、病理科、五官科等臨床和職能部門。

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第二部分??2024年度部門決算公開報表

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一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

以上報表見附件1。 ??

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第三部分??2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明
????2024年度收入總計28,702.70萬元，支出總計28,702.70萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各減少1357.47萬元，下降4.52%。主要原因：隨著新冠疫情影響的減小，財政在衛生健康方面的資金減少了約3000萬元。

（一）收入總計主要構成

本年收入27,155.49萬元。

使用非財政撥款結余0.00萬元，較2023年度決算數沒有變化。

年初結轉結余1,547.21萬元，主要是2023年結轉至2024年項目資金較多，其中醫療衛生機構能力建設項目結轉資金422萬元和新冠肺炎疫情防控保障項目結轉資金817萬元，較2023年度決算數減少648.85萬元，下降29.55%，主要原因是，隨著新冠疫情的結束，財政對重大傳染病防控經費下撥減少。

（二）支出總計主要構成

本年支出27,950.58萬元。

結余分配0萬元，主要是本年度結余分配無轉入，較2023年度決算數減少267.34萬元，下降100%。

年末結轉結余752.12萬元，主要是非財政撥款結余359.4萬元，公立醫院綜合改革項目結轉153.7萬元，重大公共衛生服務項目結轉96.18萬元，重大傳染病防控結轉79.1萬元，較2023年度決算數減少875.97萬元，下降53.8%，主要原因是財政調減項目資金約321萬元，二是我單位按季度組織專項資金任務分解專題會及預算執行進度專題會，大大提高了預算執行率。

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二、收入決算情況說明
????本年收入27,155.49萬元，其中：財政撥款收入13212.76萬元，占48.65%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入13,912.93萬元，占51.23%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入29.80萬元，占0.11%。

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三、支出決算情況說明

本年支出27,950.58萬元，其中：基本支出21,505.13萬元，占76.94%；項目支出6,445.45萬元，占23.06%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入13,212.76萬元，支出14,367.25萬元。與2023年度相比，財政撥款收入減少3798.13萬元，下降22.32%，主要原因：一是財政下達的疫情防控保障資金減少。支出減少3209.47萬元，下降18.26%，主要原因：是2024年財政項目撥款支出4852.84萬元較2023年的8275.32萬元減少3422.48萬元，占2024年財政撥款總支出的23.82%。

財政撥款年初結轉結余1,545.11萬元，主要是其中醫療衛生機構能力建設項目結轉資金422萬元和新冠肺炎疫情防控保障項目結轉資金817萬元，重大傳染病防控經費85.63萬元，較2023年度決算數減少648.85萬元，下降29.55%，主要原因是，隨著新冠疫情的結束，財政對重大傳染病防控經費下撥減少。。

財政撥款年末結轉結余390.62萬元，主要是公立醫院綜合改革153.7萬元，高壓氧艙購置24.5萬元，重大傳染病防控79.1萬元，萬名醫師支援農村衛生工程項目16.6萬元，較2023年度決算數減少1226.01萬元，下降75.84%，主要原因是一是財政下達的疫情防控保障資金減少，二是財政撥款年初結轉結余減少。

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出14,367.25萬元，占本年支出合計的51.4%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少141.91萬元，下降0.81%，主要原因是2023年財政撥款項目支出比2024年多3422.48萬元，主要是突發公共衛生事件應急處理項目資金減少較多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出14,367.25萬元，主要用于以下方面：培訓支出0.6萬元，占0.004%；機關事業單位基本養老保險繳費支出914.29萬元，占6.36%；機關事業單位職業年金繳費支出457.17萬元，占3.18%；公益性崗位補貼4.68萬元，占0.03%；老年福利0.82萬元，占0.006%；綜合醫院10462.9萬元，占72.82%；其他公立醫院支出3.66萬元，占0.03%；基本公共衛生服務支出33.32萬元，占0.23%；重大公共衛生支出151.99萬元，占1.06%；突發公共衛生事件應急處理1211.86萬元，占8.43%；事業單位醫療440.17萬元，占3.07%；住房公積金支出685.78萬元，占4.77%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為13264.28萬元，支出決算為14,367.25萬元，完成年初預算的108.31%。其中：

1.教育支出

年初預算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數相等的主要原因:0.6萬元為上年度結轉結余資金，用于2023年12月萬名醫師及高海拔對口幫扶人員政府補助，于2024年2月發放。

2.?科學技術支出

年初預算數為7.36萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算數的0%。決算數小于預算數的主要原因：7.36萬元為上年度結轉結余資金，本年度無支出。

3.社會保障和就業支出

年初預算為1359.8萬元，支出決算為1376.96萬元，完成年初預算的101.26%。決算數大于預算數的主要原因：每年年底單位會向財政追加在編人員工資經費。

4.衛生健康支出

年初預算為11219.02萬元，支出決算為25887.24萬元，完成年初預算的230.74%。決算數大于預算數的主要原因：2023年年中財政下達了醫務人員新冠過渡期臨時性工作補助、 用氧工作經費、公立醫院綜合改革補助資金、應用技術研究與開發資金。

5.住房保障支出

年初預算為677.5萬元，支出決算為685.78萬元，完成年初預算的101.22%。決算數大于預算數的主要原因：單位每年人員工資的正常晉升、新考錄、新調入人員的工資，不包括在年初預算里，每年10月份需向財政追加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出9,514.41萬元，其中：人員經費9,175.92萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。公用經費338.48萬元，主要包括：商品和服務支出中的：商品和服務支出中的電費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

自治區第二人民醫院無政府性基金預算資金。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

自治區第二人民醫院無國有資本經營預算資金。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

????2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，完成預算的100%，與2023年度相比，“三公”經費支出增加1.61萬元，增長36.67%，主要原因是公務用車購置及運行維護費增多，主要表現在我院下鄉醫療巡診增多。

????（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算6.00萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。2024年度、2023年度均未安排因公出國（境）工作。

????2.公務用車購置及運行維護費支出6.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，全年未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出6.00萬元，主要用于公車油料、維修費和保險費。

公務用車購置及運行維護費支出決算數與預算數相差0萬元，完成預算的100%。與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加1.61萬元，增長36.67%，主要原因是我院本年度下鄉巡診增多。

????3.公務接待費支出0.00萬元，2024年度、2023年度均未安排公務接待工作。

十、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算管理要求，我單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金5082萬元，占一般公共預算項目支出總額的104.7%，涉及17個項目，其中10個項目得分為10分，執行率100%，3個項目得分為9分，2個項目得分為8分，1個項目的得分為5，1個項目的得分為0，總體來說執行情況較好，達到了財政要求的序時進度。

2024年度無政府性基金預算項目。2024年度無國有資本經營預算項目。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、我院醫療技術水平需不斷提升。醫院專科特色不足，且缺乏領先技術，先進設備和高精尖人才，高危病種的救治能力有限。

2.需要進一步加強精細化管理，運用公立醫院績效考核指標提高管理運行效率。

解決方法：

1、關于設備老化、人力資源投入不足，本年度不僅增加專業救治設備的采購，且立項用于引進高層次和急需緊缺專業人才，增加人才總量，優化人才結構，醫院努力提高醫療服務水平和服務質量，推動現代醫院管理制度建設。

2、建立健全績效管理制度體系，將醫院、業務科室預算收支全面納入績效管理，賦予醫院和資金使用科室更多的管理自主權。

3、深入推廣三明醫改經驗，促進醫保、醫療、醫藥協同發展和治理，得到群眾的認可和好評。

但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。下一步醫院將進一步完善診療流程，增加信息化服務水平，提高患者診療效率，為患者提供更優質、高效、便捷的醫療服務。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

自治區第二人民醫院為事業單位，無機關運行經費支出資金。

（二）政府采購支出情況

2024年度西藏自治區第二人民醫院部門（單位）政府采購支出總額2671.85萬元，其中：政府采購貨物支出2192.41萬元、政府采購工程支出324.27萬元、政府采購服務支出155.16萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積31180.24平方米。

本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛。?????

單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）55臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

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一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。